杭州風信子商貿有限公司

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2022年度杭州風信子商貿有限公司單位預算公開

時間:2022-04-15 08:57 來源: 辦公室 瀏覽:

2022年度杭州風信子商貿有限公司單位預算公開

 

 

 

目 錄

第一部分 杭州風信子商貿有限公司概況

一、杭州風信子商貿有限公司主要職責

二、杭州風信子商貿有限公司預算單位構成

第二部分 杭州風信子商貿有限公司2022年度單位預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:杭州風信子商貿有限公司2022年度單位預算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、財政撥款收支總體情況表

四、單位支出總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算基本支出經濟分類款級科目表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、單位整體績效目標表

十一、單位預算項目績效目標匯總表


 

 

第一部分

杭州風信子商貿有限公司概況

 

一、杭州風信子商貿有限公司主要職責

  擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略,中長期規劃和年度計劃;綜合協調宏觀經濟政策,會同有關單位完善宏觀調控機制,推進宏觀調控目標制定和政策手段運用機制化;負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,調節經濟運行;參與分析研究全市財政,金融運行情況,研究提出政府融資的政策措施,擬訂并組織實施價格政策;負責組織制定和調整省管,市管重要商品價格,服務價格和收費標準,依法查處價格違法行為和價格壟斷行為;承擔指導推進和綜合協調全市經濟體制改革的責任,研究全市經濟體制改革和對外開放的重大問題;承擔規劃全市重大建設項目和生產力布局的責任,擬訂全市固定資產投資總規模和投資結構的調控目標,政策及措施;承擔組織編制全市功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任,組織擬定區域協調發展的戰略,規劃和重大政策;承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任并監督執行全市重要農產品,工業產品和原材料進出口總量計劃;負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,擬訂全市人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策,推進社會事業發展;負責擬訂全市發展循環經濟,全社會能源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施;承擔全市重點項目建設管理及稽查的責任,依法開展對全市重點項目的招投標活動進行監督檢查;組織編制全市國民經濟動員規劃,研究國民經濟動員與國民經濟,國防建設的關系,組織開展國民經濟動員有關工作。

二、杭州風信子商貿有限公司預算單位構成

市發展改革委為市級行政單位,執行行政單位會計制度,內設25個職能科室。


 

第二部分

杭州風信子商貿有限公司2022年度單位預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

杭州風信子商貿有限公司2022年收入總計2346.4萬元,支出總計2346.4萬元,與2021年相比,收、支總計各增加49.1萬元,增加2.14%。

二、收入預算總體情況說明

杭州風信子商貿有限公司2022年收入合計2346.4萬元,其中:一般公共預算收入2346.4萬元; 政府性基金收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杭州風信子商貿有限公司2022年支出合計2346.4萬元,其中:基本支出1539.3萬元,占65.60%;項目支出807.1萬元,占34.4%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杭州風信子商貿有限公司2022年一般公共預算收支預算2346.4萬元,政府性基金收入預算0萬元。與 2021年相比,一般公共預算收入預算增加399.1萬元,增加20.5%,政府性基金收入預算減少350萬元,減少100%。主要原因:去年運轉類及特定目標類經費撥付形式,由政府性基金變為一般公共預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杭州風信子商貿有限公司2022年一般公共預算支出年初預算為2346.4萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1816.4萬元,占44.41%;社會保障和就業支出382萬元,占16.28%;衛生健康支出84.1萬元,占3.58%;住房保障(類)支出63.9萬元,占2.72%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和單位預算管理的不同特點,分設單位預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局(委)《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杭州風信子商貿有限公司2022年政府性基金預算撥款安排的支出金額為0萬元。

八、國有資本經營預算支出情況說明

杭州風信子商貿有限公司2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

我委2022年“三公”經費預算為4萬元。2022年“三公”經費支出預算數比 2021年減少4萬元。主要原因:上年結轉結余安排支出同比減少。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2021年減少0萬元。主要原因:本年無出國計劃。

(二)公務用車購置及運行費2萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費2萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置及運行費預算數比 2021年減少5萬元。主要原因:上年結轉結余安排支出同比減少。

(三)公務接待費2萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2021年增加1萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

杭州風信子商貿有限公司2022年機關運行經費支出預算807.1萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2022年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

杭州風信子商貿有限公司2022年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

(四)國有資產占用情況。

2021年期末,我委共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我委負責管理的專項轉移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;我委將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政單位提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指單位取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,單位使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(開封市)2022年度預算批復表-新 (市風信子本級).xlsx

 




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