杭州風信子商貿有限公司

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2020年度杭州風信子商貿有限公司部門決算公開

時間:2021-09-13 11:35 來源: 辦公室 瀏覽:


 

 

 

 

 

2020年度

杭州風信子商貿有限公司部門決算

 

 

 

 

 

 

二〇二一年九月


 

目  錄

第一部分  杭州風信子商貿有限公司概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

杭州風信子商貿有限公司概況

 


 

一、部門職責

市發展改革委主要職能是:擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略,中長期規劃和年度計劃;負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,調節經濟運行;參與分析研究全市財政,金融運行情況,研究提出政府融資的政策措施,擬訂并組織實施價格政策;負責組織制定和調整省管,市管重要商品價格,服務價格和收費標準,依法查處價格違法行為和價格壟斷行為;承擔組織編制全市功能區規劃并協調實施和進行監測評估的責任,組織擬定區域協調發展的戰略,規劃和重大政策;組織編制全市國民經濟動員規劃,研究國民經濟動員與國民經濟,國防建設的關系,組織開展國民經濟動員有關工作等。

二、機構設置

市發展改革委為行政單位,執行行政單位會計制度,內設 22 個職能科室,下屬二級單位4個,其中參照公務員管理的事業單位1個,分別是市價格認證中心。全供事業單位3個,分別是市價格監測中心、市節能監察中心、市鹽業執法監督支隊。從決算單位構成看,杭州風信子商貿有限公司部門決算包括:本級決算、所屬事業單位決算。

納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共4個,其中二級預算單位包括:

1.開封市價格認證中心

2. 開封市價格監測中心

3.開封市節能監察中心

4.開封市鹽業執法監督支隊

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部門決算表


              


                        

部門:杭州風信子商貿有限公司

收入決算總表

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

3,849.34

一、一般公共服務支出

32

4,615.32

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

0.00

三、國防支出

34

0.00

四、上級補助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事業收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、經營收入

6

0.00

六、科學技術支出

37

0.00

七、附屬單位上繳收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社會保障和就業支出

39

479.07


9


九、衛生健康支出

40

101.25


10


十、節能環保支出

41

0.00


11


十一、城鄉社區支出

42

0.00


12


十二、農林水支出

43

3.17


13


十三、交通運輸支出

44

0.00


14


十四、資源勘探工業信息等支出

45

0.00


15


十五、商業服務業等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地區支出

48

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

94.90


20


二十、糧油物資儲備支出

51

0.00


21


二十一、國有資本經營預算支出

52

0.00


22


二十二、災害防治及應急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、債務還本支出

55

0.00


25


二十五、債務付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

57

0.00

本年收入合計

27

3,849.34

本年支出合計

58

5,293.72

使用非財政撥款結余

28

0.00

結余分配

59

0.00

年初結轉和結余

29

2,968.75

年末結轉和結余

60

1,524.37


30



61


總計

31

6,818.09

總計

62

6,818.09

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。










 






      收入決算表

公開02表


部門:杭州風信子商貿有限公司







金額單位:萬元


項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

3,849.34

3,849.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服務支出

3,038.14

3,038.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

發展與改革事務

2,828.74

2,828.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010401

  行政運行

1,192.19

1,192.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010402

  一般行政管理事務

552.60

552.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010404

  戰略規劃與實施

429.50

429.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010405

  日常經濟運行調節

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010408

  物價管理

239.50

239.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010450

  事業運行

72.12

72.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他發展與改革事務支出

340.83

340.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20111

紀檢監察事務

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011102

  一般行政管理事務

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服務支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服務支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

459.71

459.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位養老支出

459.71

459.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  行政單位離退休

328.63

328.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事業單位離退休

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

116.65

116.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

衛生健康支出

107.30

107.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

107.30

107.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政單位醫療

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事業單位醫療

7.65

7.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公務員醫療補助

59.26

59.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

節能環保支出

148.10

148.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源節約利用

148.10

148.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111001

  能源節約利用

148.10

148.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

農林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

農業農村

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他農業農村支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

92.09

92.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

92.09

92.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公積金

92.09

92.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



   

 







支出決算表














公開03表


部門:杭州風信子商貿有限公司






金額單位:萬元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

5,293.72

2,281.54

3,012.18

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服務支出

4,615.32

1,606.31

3,009.01

0.00

0.00

0.00


20104

發展與改革事務

4,482.38

1,606.31

2,876.06

0.00

0.00

0.00


2010401

  行政運行

1,201.18

1,201.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2010402

  一般行政管理事務

571.16

150.56

420.60

0.00

0.00

0.00


2010404

  戰略規劃與實施

194.66

0.00

194.66

0.00

0.00

0.00


2010406

  社會事業發展規劃

280.00

0.00

280.00

0.00

0.00

0.00


2010408

  物價管理

263.47

188.56

74.91

0.00

0.00

0.00


2010450

  事業運行

66.01

66.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

  其他發展與改革事務支出

1,905.89

0.00

1,905.89

0.00

0.00

0.00


20111

紀檢監察事務

5.01

0.00

5.01

0.00

0.00

0.00


2011102

  一般行政管理事務

5.01

0.00

5.01

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服務支出

127.93

0.00

127.93

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服務支出

127.93

0.00

127.93

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

479.07

479.07

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位養老支出

479.07

479.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  行政單位離退休

340.45

340.45

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事業單位離退休

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

123.66

123.66

0.00

0.00

0.00

0.00


210

衛生健康支出

101.25

101.25

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

101.25

101.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政單位醫療

48.86

48.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事業單位醫療

7.70

7.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公務員醫療補助

44.69

44.69

0.00

0.00

0.00

0.00


213

農林水支出

3.17

0.00

3.17

0.00

0.00

0.00


21301

農業農村

1.78

0.00

1.78

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他農業農村支出

1.78

0.00

1.78

0.00

0.00

0.00


21305

扶貧

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00


2130502

  一般行政管理事務

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

94.90

94.90

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

94.90

94.90

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公積金

94.90

94.90

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況。


 


   




財政撥款收入支出決算總表












公開04表


部門:杭州風信子商貿有限公司








金額單位:萬元


收       入

支       出


項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款



欄次


1

欄次


2

3

4

5


一、一般公共預算財政撥款

1

3,849.34

一、一般公共服務支出

33

4,615.32

4,615.32

0.00

0.00


二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、國有資本經營財政撥款

3

0.00

三、國防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科學技術支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游體育與傳媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社會保障和就業支出

40

479.07

479.07

0.00

0.00



9


九、衛生健康支出

41

101.25

101.25

0.00

0.00



10


十、節能環保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城鄉社區支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、農林水支出

44

3.17

3.17

0.00

0.00



13


十三、交通運輸支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、資源勘探工業信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商業服務業等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地區支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

94.90

94.90

0.00

0.00



20


二十、糧油物資儲備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、國有資本經營預算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、災害防治及應急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、債務還本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、債務付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合計

27

3,849.34

本年支出合計

59

5,293.72

5,293.72

0.00

0.00


年初財政撥款結轉和結余

28

2,968.75

年末財政撥款結轉和結余

60

1,524.37

1,524.37

0.00

0.00


  一般公共預算財政撥款

29

2,968.75


61






  政府性基金預算財政撥款

30

0.00


62






  國有資本經營預算財政撥款

31

0.00


63






總計

32

6,818.09

總計

64

6,818.09

6,818.09

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。



 

 

 

 




一般公共預算財政撥款支出決算表









公開05表


部門:杭州風信子商貿有限公司



金額單位:萬元


項目

本年支出


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3


合計

5,293.72

2,281.54

3,012.18


201

一般公共服務支出

4,615.32

1,606.31

3,009.01


20104

發展與改革事務

4,482.38

1,606.31

2,876.06


2010401

  行政運行

1,201.18

1,201.18

0.00


2010402

  一般行政管理事務

571.16

150.56

420.60


2010404

  戰略規劃與實施

194.66

0.00

194.66


2010406

  社會事業發展規劃

280.00

0.00

280.00


2010408

  物價管理

263.47

188.56

74.91


2010450

  事業運行

66.01

66.01

0.00


2010499

  其他發展與改革事務支出

1,905.89

0.00

1,905.89


20111

紀檢監察事務

5.01

0.00

5.01


2011102

  一般行政管理事務

5.01

0.00

5.01


20199

其他一般公共服務支出

127.93

0.00

127.93


2019999

  其他一般公共服務支出

127.93

0.00

127.93


208

社會保障和就業支出

479.07

479.07

0.00


20805

行政事業單位養老支出

479.07

479.07

0.00


2080501

  行政單位離退休

340.45

340.45

0.00


2080502

  事業單位離退休

14.97

14.97

0.00


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

123.66

123.66

0.00


210

衛生健康支出

101.25

101.25

0.00


21011

行政事業單位醫療

101.25

101.25

0.00


2101101

  行政單位醫療

48.86

48.86

0.00


2101102

  事業單位醫療

7.70

7.70

0.00


2101103

  公務員醫療補助

44.69

44.69

0.00


213

農林水支出

3.17

0.00

3.17


21301

農業農村

1.78

0.00

1.78


2130199

  其他農業農村支出

1.78

0.00

1.78


21305

扶貧

1.39

0.00

1.39


2130502

  一般行政管理事務

1.39

0.00

1.39


221

住房保障支出

94.90

94.90

0.00


22102

住房改革支出

94.90

94.90

0.00


2210201

  住房公積金

94.90

94.90

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



   

 


 



一般公共預算財政撥款基本支出決算表












公開06表


部門:杭州風信子商貿有限公司







金額單位:萬元


人員經費

公用經費


科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數



301

工資福利支出

1,787.20

302

商品和服務支出

134.79

307

債務利息及費用支出

0.00


30101

  基本工資

661.03

30201

  辦公費

25.48

30701

  國內債務付息

0.00


30102

  津貼補貼

298.97

30202

  印刷費

0.00

30702

  國外債務付息

0.00


30103

  獎金

411.62

30203

  咨詢費

0.28

310

資本性支出

3.76


30106

  伙食補助費

65.25

30204

  手續費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00


30107

  績效工資

0.00

30205

  水費

0.46

31002

  辦公設備購置

3.76


30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

128.24

30206

  電費

0.77

31003

  專用設備購置

0.00


30109

  職業年金繳費

5.43

30207

  郵電費

3.66

31005

  基礎設施建設

0.00


30110

  職工基本醫療保險繳費

42.67

30208

  取暖費

41.75

31006

  大型修繕

0.00


30111

  公務員醫療補助繳費

54.07

30209

  物業管理費

10.55

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00


30112

  其他社會保障繳費

5.84

30211

  差旅費

0.33

31008

  物資儲備

0.00


30113

  住房公積金

108.18

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31009

  土地補償

0.00


30114

  醫療費

2.96

30213

  維修(護)費

2.84

31010

  安置補助

0.00


30199

  其他工資福利支出

2.94

30214

  租賃費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00


303

對個人和家庭的補助

355.78

30215

  會議費

2.82

31012

  拆遷補償

0.00


30301

  離休費

67.27

30216

  培訓費

0.18

31013

  公務用車購置

0.00


30302

  退休費

201.13

30217

  公務接待費

0.20

31019

  其他交通工具購置

0.00


30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00


30304

  撫恤金

40.15

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00


30305

  生活補助

5.02

30225

  專用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00


30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

23.29

399

其他支出

0.00


30307

  醫療費補助

0.09

30227

  委托業務費

0.00

39906

  贈與

0.00


30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

11.71

39907

  國家賠償費用支出

0.00


30309

  獎勵金

0.24

30229

  福利費

7.81

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00


30310

  個人農業生產補貼

1.11

30231

  公務用車運行維護費

0.00

39999

  其他支出

0.00


30311

  代繳社會保險費

0.00

30239

  其他交通費用

0.94





30399

  其他對個人和家庭的補助

40.78

30240

  稅金及附加費用

0.01








30299

  其他商品和服務支出

1.72





人員經費合計

2,142.99

公用經費合計

138.55


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。



 


                                一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

部門:杭州風信子商貿有限公司










金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38.30

7.00

17.30

0.00

17.30

14.00

12.78

0.00

10.90

0.00

10.90

1.87

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 





政府性基金預算財政撥款收入支出決算表











公開08表


部門:杭州風信子商貿有限公司






金額單位:萬元


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計






























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
























 

說明:我部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明


 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計為6818.09萬元,相比增加2618.74萬元和,增長62.36%。主要原因是項目增加,人員增加導致社會保障、衛生健康、住房保障等收入增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計3849.34萬元,其中:財政撥款收入3849.34萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計5293.72萬元,其中:基本支出2281.54萬元,占43.10%;項目支出3012.18萬元,占56.90%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計為3849.34萬元,相比去年增加276.05萬元,增長7.7%。主要原因是人員增加導致社會保障、衛生健康、住房保障等收入增加;2020年度支出總計為5293.72萬元,支出增加2270.32萬元,增加75.09%,主要原因是承接項目增加,如鄭開延長線等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3849.34萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加276.05萬元,增長7.7%,主要原因是人員增加導致社會保障、衛生健康、住房保障等收入增加。

(二)結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出5293.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出4615.32萬元,占87.18%;社會保障和就業支出479.07萬元,占9.05%;衛生健康支出101.25萬元,占1.91%;農林水支出3.17萬元,占0.06%;住房保障支出94.9萬元,占1.79%。

(三)具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出決算為5293.72萬元, 其中:

1.2010401行政運行(發展與改革事務)。年初預算為1059.32萬元,支出決算為1201.18萬元,完成年初預算的113.39%。

2.2010402 一般行政管理事務(發展與改革事務)。年初預算為123萬元,支出決算為571.16萬元,完成年初預算的464.36%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中一次性事務支出增加。

3.2010404戰略規劃與實施。年初預算為30萬元,支出決算為194.66萬元,完成年初預算的648.87%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中一次性事務支出增加。

4.2010405日常經濟運行調節。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預算的100%。

5.2010408 物價管理。年初預算為245.1萬元,支出決算為239.5萬元,完成年初預算的97.72%。

6.2010450 事業運行(發展與改革事務)。年初預算為355.52萬元,支出決算為72.12萬元,完成年初預算的20.29%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是對于二級單位進行了科目調整,參公單位由2010450調整至2010401。

7.2010499 其他發展與改革事務支出。年初預算為50萬元,支出決算為340.3萬元,完成年初預算的680.6%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加保運轉項目經費。

8.2011102  一般行政管理事務(紀檢監察事務)。年初預算為10萬元,支出決算為9.4萬元,完成年初預算的94%。

9.2080501  歸口管理的行政單位離退休。年初預算為279.49萬元,支出決算為328.63萬元,完成年初預算的117.58%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是退休人員增加。

10.2080502 事業單位離退休。年初預算為23.13萬元,支出決算為14.43萬元,完成年初預算的62.383%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是離退休人員減少。

11.2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為132.81萬元,支出決算為116.65萬元,完成年初預算的87.83%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動導致。

12.2101101 行政單位醫療。年初預算為35.45萬元,支出決算為40.39萬元,完成年初預算的113.94%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動導致。

13.2101102 事業單位醫療。年初預算為16.39萬元,支出決算為7.65萬元,完成年初預算的46.67%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是鹽業支隊劃轉出風信子。

14.2210201 住房公積金。年初預算為103.69萬元,支出決算為92.09萬元,完成年初預算的88.81%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動導致。

15.2130502 一般行政管理事務。年初預算為10萬元,支出決算為9.4萬元,完成年初預算的94%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5293.72萬元。其中:人員經費2281.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費138.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為38.3萬元,支出決算為12.78萬元,完成預算的33.37%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是2020壓減了三公經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算10.9萬元,完成預算的63.01%,占85.29%;公務接待費支出決算1.87萬元,完成預算的13.36%,占14.71%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算為7萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是有因公出國考察一次性事項產生。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:出國考察差旅費等。

2.公務用車購置及運行費年初預算為17.3萬元,支出決算為10.9萬元,完成年初預算的63.01%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初預算設置不科學。其中:

公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行支出10.9萬元。主要用于公車加油、過路費、日常維修等。2020年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

3.公務接待費年初預算為14萬元,支出決算為1.87萬元,完成年初預算的13.36%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因壓減了三公經費支出。其中:

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出1.87萬元。主要用于招待單位外來人考察等。2020年共接待國內來訪團組23個、來賓147人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

市發展改革積極開展績效管理工作,對項目資金開展績效管理,提高資金使用效率。及時有效的完成各項工作,嚴格預算執行,準守各項規章制度。經濟效益和社會效益顯著,為我市經濟社會事業發展作出了重大的貢獻。

(二)項目績效自評結果。

市發展改革委委機關和二級機構分別開展績效自評工作,對雙創活動周項目、價格監測補助經費項目、價格鑒證經費項目、重點用能單位和固定資產投資項目單位監督監察經費進行績效評價。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

市發展改革委通過績效評價,部門整體績效自評均為優秀,資金撥付使用率高,均達成申報績效目標,績效執行情況優秀,項目過程管控嚴謹,制度約束有力;財務管理到位,資金預算科學精準,資金列支范圍和成本均未超線;項目實現效果顯著,社會效益明顯,具有可持續影響力。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

十、機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費年初預算為123萬元,支出決算為138.55萬元,完成年初預算的112.64%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是單位日常保運轉支出增加。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額1230萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1230萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

2020年期末,我部門共有車輛5輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 


一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

 


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